各位代表：
　　受市人民政府委托，向大会报告全市2010年财政预算执行情况及2011年财政预算(草案)，请予审议，并请列席会议的同志提出意见。
　　一、2010年财政预算执行情况
   （一）财政收入
     2010年完成财政总收入94973万元，占预算的114.2%，比上年增长25.6%。其中：国税完成31001万元，占预算的112.9%，比上年增长22.2%；地税完成54681万元，占预算的113%，比上年增长29.5%；财政部门完成9291万元，占预算的126.2%，比上年增长16%。
     2010年完成地方一般预算收入52290万元，占预算的113.6％，比上年增长25%。其中：国税完成4918万元，占预算的117.1％，比上年增长28.2%；地税完成38081万元，占预算的110.5%，比上年增长26.9%；财政部门完成9291万元，占预算的126.2%，比上年增长16%。
   （二）财政支出
　　2010年完成本级财政支出135805万元，占调整预算129353万元的105%，比上年支出115997万元增长17.1%，其中：市级增加5189万元，乡镇（办）增加1224万元，开发区增加39万元。支出分项如下（不含省专款74120万元、省基金3987万元、州基金103万元）：
　　一般公共服务29202万元，占调整预算28249万元的103.4%，比上年支出25832万元增长13%，其中：市级15746万元，乡镇（办）12544万元，开发区912万元。
　　国防1494万元，占调整预算1479万元的101%，比上年支出896万元增长66.7%（增长的主要原因是市建设局征收的人民防空地下室易地建设费超收），全为市级支出。
　　公共安全10647万元，占调整预算8531万元的124.8%（增长的主要原因是中央和省级政法转移支付1910万元列本级支出），比上年支出9183万元增长15.9%，全为市级支出。
　　教育34693万元，占调整预算34308万元的101.1%，比上年支出31338万元增长10.7%，全为市级支出。
　　科学技术284万元，占调整预算271万元的104.8%，比上年支出280万元增长1.4%，全为市级支出。
　　文化体育与传媒1587万元, 占调整预算1562万元的101.6%，比上年支出1805万元下降12.1%（主要原因是去年举办州六运会增支），其中：市级1190万元，乡镇（办）397万元。
　　社会保障和就业10071万元，占调整预算9407万元的107.1%，比上年支出8174万元增长23.2％（主要原因是增加了养老保险转移支付1356万元、2010年地方政府债券安排的残疾人综合服务建设150万元），其中：市级9527万元，乡镇（办）244万元，开发区300万元。  
　　医疗卫生15852万元，占调整预算13937万元的113.7%，比上年支出6710万元增长136.2%（主要原因是增加了2010年地方政府债券安排的市中心医院5540万元、社区卫生院526万元、医疗体制改革本级配套651万元），全为市级支出。
　　环境保护840万元，占调整预算799万元105.1%，比上年支出619万元增长35.7%（主要原因是增加了2010年地方政府债券安排的天然林保护工程198万元），其中，市级820万元，开发区20万元。
　　城乡社区事务5214万元，占调整预算4875万元的107%（增长的主要原因是开发区增加州补助300万元），比上年支出6194万元下降15.8 %（下降的主要原因是2010年地方政府债券安排的支出较2009年地方政府债券安排的支出减少1117万元），其中：市级2873万元，乡镇（办）50万元，开发区2291万元。
　　农林水事务10138万元，占调整预算9928万元的102.1%，比上年支出8372万元增长21.1%（主要原因是科目调剂），其中：市级8257万元，乡镇（办）1881万元。
　　交通运输4522万元，占调整预算4132万元的109.4%，比上年支出7920万元下降42.9%（主要原因是成品油价格和税费改革转移支付尚未全部结算，比上年减少2000多万元，2010年地方政府债券安排的支出较上年减少830万元），其中：市级4366万元，乡镇（办）156万元。
　　采掘电力信息等事务915万元，占调整预算745万元122.8%，比上年支出1004万元下降8.9%（下降的主要原因是工业经济支出较上年减少100万元），其中：市级855万元，开发区60万元。
　　商业服务业等事务270万元，占调整预算270万元的100％，比上年支出205万元增长31.7%（主要原因是科目调剂），其中：市级260万元，乡镇（办）10万元。
　　国土资源气象等事务2266万元，占调整预算2155万元的105.2％，比上年支出1992万元增长13.8%，全为市级支出。
　　住房保障支出1197万元，占调整预算1197万元的100％，（属新增功能科目，无法与上年比较），全为市级支出。
　　粮油物资管理事务308万元，占调整预算262万元的117.6％，比上年支出273万元增长12.8%（主要原因是上级补助我市粮食风险基金增加46万元），全为市级支出。
　　国债还本付息支出217万元，占调整预算217万元的100％，（属新增功能科目，无法与上年比较），全为市级支出。
　　其他支出6088万元，占调整预算7029万元86.6%，比上年支出5200万元增长17%，其中：市级4384万元，乡镇（办）1404万元，开发区300万元。
　　（三）财政收支平衡情况
     1、资金来源情况
　　2010年全市资金来源为137235万元，比调整预算130863万元增长4.9％,其中：
　　地方一般预算收入52290万元, 比调整预算52000万元增长0.6％。
　　上级补助收入70214万元，比调整预算73883万元减少5％。
　　具体项目：返还性收入5730万元，其中：返还补助3271万元，调整财政体制核定基数返还补助1782万元，成品油价格与税费改革返还基数677万元。一般性转移支付收入64484万元，其中：原体制补助收入468万元，均衡性转移支付8493万元，激励性转移支付38万元，政策性转移支付7351万元，民族地区转移支付4326万元，调整工资转移支付15570万元，农村税费改革转移支付5679万元（含取消农村税费改革转移支付2739万元），县级基本财力保障补助2036万元，结算补助收入1339万元（含州对我市结算895万元），医疗卫生转移支付309万元，成品油价格各税费改革转移支付收入1188万元，村级公益事业一事一议525万元，一般公共服务转移支付补助收入87万元，公共安全转移支付补助收入2605万元，教育转移支付10163万元，社会保障和就业转移支付补助4307万元。
　　政府债券转贷收入9751万元。
　　上年决算批复后结余4980万元。
     2、资金支出情况
　　2010年全市资金支出为137225万元，具体分项目：当年地方支出135805万元，单项结算上解1420万元。
　　3、资金来源与支出相抵，当年结余10万元。
   （四）2010年主要工作
　　1、依法治税管费，财政收入快速增长
　　税务部门认真分析税源，加强动态监管，通过稽查清欠、定期督查等多种形式，确保应收尽收；财政部门不断完善非税收入征管系统，强化非税收入管理，正确处理收入规模与收入结构、收入质量与增长速度的关系。全市财政收入快速增长，全年财政总收入完成94973万元，一般预算收入完成52290万元，分别较上年增长25.6%、25%。收入质量继续保持较高水平，增加了地方可用财力，全年财政总收入和一般预算收入中税收收入占比分别为90.2%、82.2%。
　　2、认真落实公共财政政策，推进地方经济快速发展
　　全力支持以工业园区为重点的新型工业化建设。积极支持工业经济发展，围绕富硒绿色食品、水电能源、烟草、机械制造、矿产建材、医药化工等重点产业，综合运用预算、税收、财政贴息、奖励等手段，积极贯彻“财政引导投入”的政策，实施企业成长工程。完善招商引资激励机制和项目生成机制，全年新增产品销售收入过500万元工业企业25家；新增产值过亿元企业2家；培植国家高新技术企业1家。年产品销售收入过500万元以上工业实现总产值62.7亿元，增长33.8%。加快发展物流、经贸会展、文化娱乐、中介咨询、信息通讯等现代服务业，加快恩施大型农产品批发市场、茶城及茶叶专业市场、标准化菜市场以及肉食品监测平台建设，支持中百、武商等大型连锁超市发展，推动房地产业健康发展。全力支持以农业产业化为重点的新农村建设。2010年，整合各级各类支农资金2.8亿元，其中，本级预算安排财政支农专款1500万元，抢抓农业综合开发、扶贫开发、以工代赈、安全饮水、沼气池建设等项目实施机遇，改善农村基础设施条件。加强特色农产品基地建设，扶持农产品加工龙头企业和农村专业合作社发展，重点支持开发绿色食品、有机食品、无公害食品等特色产品，有力地扶持了“湖北思乐”、“恩施玉露”、“九洲牧业”等特色农产品龙头企业发展，促进新农村建设示范点的建设。全力支持以中等规模城市为重点的城镇化建设。2010年，通过贷款融资、土地开发等多渠道筹措资金，拨付重点工程建设资金8.5亿元，用于金桂大道、火车站新区、新城开发和老区改造等35项城市重点工程建设。全力支持以恩施大峡谷为重点的旅游产业建设，整合各类专项资金2.17亿元，全力支持打造“仙居恩施”，建设八大生态走廊。全年向上争取实施各类项目82个，落实到位资金7.3亿元，有力支持了我市新农村建设、民生工程、生态环境治理、基础设施建设、企业技术改造创新等领域。不断完善中小企业信用担保体系，积极搭建企业融资平台，企业融资渠道不断拓宽。主动发挥财政调控作用，引导金融机构加大对企业贷款的支持，财政兑付小额担保贷款贴息22万元。全力支持中小企业发展，千方百计缓解企业困难，提升帮扶效果，重点支持中小企业节能减排、自主创新和技术改造，增强企业竞争能力和抵御风险能力，积极推进全民创业。扎实推进家电汽车下乡工程，继续扩大消费需求。认真落实家电汽车下乡政策，及时兑付补贴资金3204万元，使广大农民群众得到实惠，拓宽了农村消费市场。
　　 3、立足公共民生，优化支出结构
　　优先保障干部职工、教师和企业离退休人员的工资待遇，合理安排公用经费，保障机关单位的正常运转。重点支持教育、科学和文化等事业发展。投入教育、科学和文化事业经费3.68亿元，认真落实义务教育阶段“两免一补”政策以及国家出台的各项教育减免政策；积极支持医疗卫生体制改革；大力支持农村文化服务体系建设；加大社会保障和公共卫生服务体系建设力度，投入城乡困难（低保）群众生活补助及医疗救助2037万元，积极开展新型农村合作医疗，共计投入补助资金6800多万元，全市农民参合人数580602人，参合率92.2％；支持开展公共卫生服务体系建设，认真落实公共卫生专项资金2316万元；足额保障公检法司和综治维稳工作经费，保障公安、法院机关和基层所、庭的建设投入。全面落实各项惠农政策，建立支农投入稳定增长机制，有力支持了农村水利基础设施建设、小流域治理、农业产业结构调整、科技兴农、农村病虫害防治、防汛抗旱等各项工作；投入就业资金827万元，支持再就业培训等工作；安排资金100万元用于农民职业技能培训；通过“一折通”对全市17万多农户兑付各种补贴资金8325万元，兑现成品油调价财政补贴1325万元；巩固天然林保护工程成果；加强廉租住房建设，投入资金3954万元，新建成了耿家坪廉租住房，即将启动火柴厂廉租住房一期工程。
　   4、深化财政改革，财政管理逐步规范
　　严格落实“收支两条线”管理规定，加强非税收入管理，全市非税收入稳步增长，规范执收执罚行为，严格票据源头控管，确保非税收入全额缴入财政专户或金库并纳入财政预算管理；继续深化部门预算改革，全面实施部门预算，全市457个预算单位全部编制了部门预算，实现了“一个部门一本预算”的目标，基本支出定额标准体系不断完善，加强了部门预算编制与政府采购、国库集中支付改革的衔接，严格预算执行，增强预算约束力；深入推进国库集中支付改革，基本实现了所有预算单位和所有财政资金均实行国库集中支付的目标，切实保障了财政资金安全；坚持推进政府采购工作，努力拓宽政府采购范围，切实提高政府采购活动透明度，加大对重点项目和数额较大项目的监督检查，规范采购行为，提高采购效率，全年实现政府采购15588万元，节约资金4579万元,资金节约率22.7％；全面规范行政事业单位国有资产管理，进一步规范资产处置、房屋租赁、土地收储和融资筹资等工作，全年实现国有资产收益1.13亿元。
　　5、强化财政监管，提高财政资金使用效益
　　深入推进财政财务基础工作规范化建设，继续开展了“财政财务管理基础年”活动，加强基层财经所业务培训，创办财政财务管理样板示范点，进一步统一和规范管理制度和工作流程，开展了乡镇办财经所基础业务百分制量化考核，乡镇办的财政财务基础工作上了一个新台阶；强化各项财政资金分配与使用的监督管理。加大对十件实事、社保资金、强农惠农资金、财政扶贫资金、救灾救济和财政投入的重点项目等专项资金的监管；继续开展行政事业单位“小金库”专项治理工作，搞好税收征管质量、民生专项资金、会计信息质量等检查活动，规范财经秩序；做好财政与编制政务公开工作，将44项财政专项资金共计5.09亿元的分配情况向社会公开。
　　各位代表，2010年预算执行情况总体上是好的，但也面临一些矛盾和问题，经济结构不尽合理，财源基础还不够稳固；刚性支出多，加之城市建设任务重，财政收支矛盾仍然比较突出；历史性债务较重；财经秩序有待进一步规范。对于这些问题，我们将采取有力措施，认真加以解决。
　　二、2011年财政预算草案
   （一）财政收入
     2011年全市计划财政总收入107350万元，比上年增长13%，其中：国税34730万元，地税63180万元，财政9440万元，分别比上年增长12%、15.5%、1.6%。地方一般预算收入计划72600万元，比上年同口径增长13%，其中：国税8380万元，地税54780万元，财政9440万元，分别比上年同口径增长13.8%、15.4%、1.6%。
   （二）财政支出
　　2011年全市一般预算支出128911万元，比上年支出数下降5.1%，其中：市级110687万元，乡镇（办）14174万元，开发区4050万元。变动的主要原因：一是2011年部门预算在2010年12月31日前已编制下达,部分转移支付政策不明；二是2010年州结算补助收入暂未明确,未纳入2011年部门预算；三是无法预计的不属经常性财力转移支付资金未纳入2011年部门预算;四是上年结余待省决算批复后才能下达；五是一般预算收入预计增加；六是2011年地方政府债券收入安排的支出无法预计。具体项目如下：
　　一般公共服务20279万元，比上年支出下降30.6%，其中：市级11418万元，乡镇（办）7863万元，开发区998万元。
　　国防628万元，比上年支出下降58%，全为市级支出。
　　公共安全6549万元，比上年支出下降38.5%，全为市级支出。
　　教育33631万元，比上年支出下降3.1%，全为市级支出。
　　科学技术247万元，比上年支出下降13%，全为市级支出。
　　文化体育与传媒1293万元,比上年支出下降18.5%，其中：市级924万元，乡镇（办）369万元。
　　社会保障与就业9073万元，比上年支出下降9.9%，其中：市级6015万元，乡镇（办）2758万元，开发区300万元。
　　医疗卫生9442万元，比上年支出下降40.4%，其中：市级9283万元，乡镇（办）159万元。
　　节能环保488万元，比上年支出下降41.9%，全为市级支出。
　　城乡社区事务5143万元，比上年支出下降1.4%，其中：市级2743万元，开发区2400万元。
　　农林水事务8032万元，比上年支出下降20.8%，其中：市级6691万元，乡镇（办）1341万元。
　　交通运输1900万元，比上年支出下降58%，其中：市级1745万元，乡镇（办）155万元。
　　资源勘探电力信息等事务298万元，比上年支出下降  67.4％（主要是因为科目调剂，不可比），其中：市级204万元，乡镇（办）64万元，开发区30万元。
　　商业服务业等事务952万元，比上年支出增长252.6%（主要是因为科目调剂，不可比），其中：市级826万元，乡镇（办）126万元。
　　国土资源气象等事务1501万元，比上年支出下降33.8％，其中：市级1421万元，开发区80万元。
　　住房保障支出1233万元，比上年支出增长3% ，其中：市级828万元，乡镇（办）393万元，开发区12万元。
　　粮油物资管理事务320万元，比上年支出增长3.9%，全为市级支出。
　　预备费1580万元，其中：市级1500万元，开发区80万元。
　　国债还本付息支出2000万元，其中：市级1850万元，开发区150万元。
　　其他支出8677万元，比上年支出增长42.5%，其中：市级7730万元，乡镇（办）947万元。主要项目:农业税降点附加支出434万元，补助村民委员会支出344万元，乡镇（办）政府列其他支出250万元，预算科代列7649万元（预留津补贴5800万元、医疗体制改革及绩效工资兑现800万元、换届选举大型会议费220万元，兑现2010年烟叶超产奖600万元，辞职创业补助200万元，产油大县奖励109万元，州五届老年人体育运动会100万元，固有农牧渔场税费改革转移支付10万元）。
   （三）财政收支平衡情况
　　1、全市资金来源为128911万元。其中：
　　地方一般预算收入72600万元。
　　上级补助收入56301万元，其中：中央两税返还补助3300万元，调整财政体制核定基数返还补助1782万元，成品油价格与税费改革返还677万元，原体制补助468万元，一般性转移支付补助9703万元；调整工资转移支付15570万元，民族地区转移支付补助4291万元，农村税费改革转移支付补助2940万元，农村义务教育转移支付补助9590万元，取消农特税转移支付补助2739万元，县级基本财力保障补助2840万元，单项结算补助303万元，医疗体制改革转移收入309万元，村级公益事业一事一议补助收入746万元，公共安全转移支付补助收入1043万元。
　　上年净结余10万元。
　　2、资金运用情况
　　全市资金运用为128911万元，其中本级支出113266万元，单项结算上解15645万元（其中：上解上级支出1500万元、财政体制调整上解支出14145万元）。
　　资金来源与资金运用相抵，当年收支平衡。
　　三、完成2011年预算的工作措施
　　为确保2011年预算圆满实现，我们将紧紧围绕市委、市政府工作部署，突出抓好以下工作。
   （一）充分发挥财政职能作用，不断壮大市域经济实力
　　加大对农业的财政支持力度。充分发挥财政职能，整合各类支农资金，有效利用农业综合开发项目，改善农村基础设施建设，发展特色农业，支持农产品加工龙头企业和农村专业合作社。严格落实各项支农惠农政策，确保惠农资金一卡直达农户。围绕打造全国优秀生态文化旅游目的地的目标定位，支持“仙居恩施”八大生态走廊建设，安排专项资金1000万元用于特色民居建设。安排旅游发展专项资金500万元，用于旅游市场推介开发。围绕拉动内需政策，以交通、城镇开发建设为重点，积极筹措资金，全力推进城市重点工程建设，提升我市投资环境，壮大财政收入基础。支持工业园区和工业项目建设，完善财政资金投入机制，重点扶持税收大户和效益高、潜力大的产业与产品，着力扶持骨干企业发展，稳定壮大骨干支柱财源。支持服务业加快发展，积极筹措和整合各类资金，落实各项税收优惠政策，支持“全民创业”。
   （二）以保民生为重点，不断优化财政支出结构
　　严格保工资、保运转、保稳定，使财政资金优先履行公共服务和保障职能。加大对教育和卫生事业投入，积极支持城区教育布局调整；推进医疗卫生体制改革；认真落实新农合政策，积极争取新农保政策，支持农村和城市社区卫生室建设，提高疾病预防控制和医疗救治能力；加大就业和社会保障投入，支持建设城乡统筹劳动就业服务体系，促进就业和再就业，扩大城乡养老保险覆盖面，做到应保尽保，完善农村医疗救助办法；加大保障性安居工程和廉租住房工程建设投入力度；认真落实强农惠农政策。
   （三）进一步深化改革创新，不断完善公共财政体系
　　深化部门预算编制管理改革，积极做好事业单位绩效工资改革准备工作。巩固国库集中支付改革成果。加强公务接待、公务用车管理，逐步探索公务卡结算改革，继续实行市直行政事业单位接待宾馆、饭店的政府集中采购，提高政府采购工作的透明度。完善政府采购相关的实施细则和操作规程，强化对政府采购服务商履行承诺和提供服务的监督，提高后续服务质量。严格落实“收支两条线”管理制度，进一步提高非税收入征管水平。继续加强政府债务管理。建立完善“融资、建设、偿债”一体化管理体系，完善偿债准备金制度，规范政府投资项目管理，调整优化政府性债务结构，努力防范和化解政府债务风险。
   （四）进一步规范管理，不断提高科学理财水平
　　推进专项资金管理规范化，实施专项资金管理办法，规范专项资金设置计划编制、下达、执行、绩效评价等全过程管理，加强政府投资建设项目监管工作，发挥财政资金经济效益和社会效益。进一步规范乡镇财政财务管理。加强财政预算资金安排、审批、拨付环节的监督检查，完善内部监控制度。强化对各预算单位支出行为的监管，提倡勤俭节约，反对损失浪费，降低行政成本。加强市乡两级债务管理，建立债务台账，督促消化债务。继续做好财政与编制政务公开工作，逐步扩大政务公开的内容和范围。加强干部队伍建设和机关效能建设，进一步转变工作作风，持续开展“满意工程大家评”活动，打造高效透明的阳光财政。
　　各位代表，2011年是“十二五”规划的开局之年，财政工作既有机遇，又面临更大的挑战。我们坚信有市委、市政府的正确领导，有人大和政协的监督支持，全市财政干部将振奋精神，克难奋进，扎实工作，全面完成2011年各项财政工作任务，为我市经济社会事业的持续健康发展做出新的贡献。